項目需求文件流程變更，是指雙方公司在合同約定中的軟件流程需求文件在實(shí)際運(yùn)行過程中需對文件中的流程需求進(jìn)行變更、調(diào)整、新增、優(yōu)化，所提出的變更申請需求文件。為了能讓用戶能更好使用朗速ERP產(chǎn)品，一般在軟件驗(yàn)收過程中對軟件流程10%-30%范圍內(nèi)容調(diào)整都不涉及軟件定制開發(fā)費(fèi)用，當(dāng)客戶超過這個范圍的內(nèi)容變更及調(diào)整，朗速公司也僅收取相關(guān)人工成本費(fèi)用。但為了讓項目能全過程跟蹤追溯，客戶每次變更不管收費(fèi)或免費(fèi)均需提出變更申請經(jīng)雙方簽字確認(rèn)再進(jìn)行工作調(diào)整
XXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司
朗速ERP項目-F07主流程及功能驗(yàn)收清單
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軟件產(chǎn)品 |
《朗速ERP智能平臺V6.0》 |
文件號 |
F07-2016-001 |
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甲 方 |
XXXXX有限責(zé)任公司 |
驗(yàn)收時間 |
2019-01-01 |
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乙 方 |
成都朗速科技有限公司 |
驗(yàn)收地點(diǎn) |
甲方辦公地 |
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《供應(yīng)部流程文件確認(rèn)書》-功能清單 |
按《供應(yīng)部流程文件確認(rèn)書》 定制完成簽字 |
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供應(yīng)鏈管理 |
供應(yīng)商類別管理□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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潛在供應(yīng)商目錄□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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潛在供應(yīng)商轉(zhuǎn)正□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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合格供應(yīng)商目錄□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)商產(chǎn)品申請□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)商產(chǎn)品審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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合格品目錄匯總□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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月度供應(yīng)商評價□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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年度供應(yīng)商評價□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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年度供應(yīng)商審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購申請計劃 |
原輔材料采購□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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包裝材料采購□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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模具材料采購□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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設(shè)備設(shè)施外加工采購□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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委外維修采購□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購申請計劃 審核流程 |
原輔材料 采購審核流程□ |
需求部門審批流程 |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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需求部門負(fù)責(zé)人審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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總經(jīng)理審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)部接單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購訂單下達(dá)□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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包裝材料 采購審核流程□ |
需求部門提交采購申請□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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需求部門負(fù)責(zé)人審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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總經(jīng)理審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)部接單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購訂單下達(dá)□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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模具材料 采購審核流程□ |
需求部門提交采購申請□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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需求部門負(fù)責(zé)人審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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總經(jīng)理審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)部接單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購訂單下達(dá)□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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設(shè)備設(shè)施外加工 采購審核流程□ |
需求部門提交采購申請□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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需求部門負(fù)責(zé)人審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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總經(jīng)理審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)部接單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購訂單下達(dá)□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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委外維修 采購審核流程□ |
需求部門提交采購申請□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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需求部門負(fù)責(zé)人審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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總經(jīng)理審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)部接單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購訂單下達(dá)□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購訂單 審核□ |
采購訂單制單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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A采購定價管理□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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B采購比質(zhì)比價□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購訂單下達(dá)□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)部長審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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總經(jīng)理審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購訂單跟蹤□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購付款 審核流程 |
提出付款需求□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)部部長審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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總經(jīng)理審核□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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財務(wù)出納付款□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)部單據(jù) |
臨時采購要求單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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月度原材料采購計劃表□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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委外加工記錄單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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請領(lǐng)單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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原材料入庫單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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設(shè)備入庫單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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供應(yīng)商對賬單□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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采購發(fā)票登記表□ |
□完成確認(rèn)
□未完成（見F08
意見說明） |
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